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ID:21969發布日期:2020/6/4 17:11:47

定邊縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

  現將我縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案報告如下,請予審議。
  一、2019年預算執行情況
  2019年,財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實縣委決策部署,認真落實縣第十八屆人大常委會第十七次會議關于2019年預算草案和縣第十八屆人大常委會第二十三次會議關于縣級預算調整方案的決議,堅持穩中求進工作總基調,以供給側結構性改革為主線,緊扣追趕超越目標和“五個扎實”要求,落實積極財政政策,全力促進高質量發展,切實保障和改善民生,全縣經濟社會平穩發展,財政預算執行總體良好、符合預期。
  (一)一般公共預算執行情況
  1、縣級收入完成情況
  2019年全縣地方財政收入完成140294萬元,完成調整預算的101.66%,較上年增收6149萬元,增長4.58%。
  主要收入完成情況是:
  各項稅收113093萬元,增長4.09%,其中:增值稅37844萬元,下降1.22%,主要是全面落實中央降低增值稅政策帶來的影響;企業所得稅3890萬元,增長61.34%,主要是定邊采油廠匯算清繳了2018年度企業所得稅;個人所得稅1343萬元,下降28.22%,主要是落實個人所得稅專項扣除政策帶來的影響;資源稅19461萬元,下降13.86%;亚慱体育app下载維護建設稅9871萬元,下降 20.75%,這兩項主要是全面落實減稅降費政策帶來的影響;城鎮土地使用稅16354萬元,增長9.72%;耕地占用稅17555萬元,增長72.43%,這兩項主要是“破難查漏”清繳;環境保護稅154萬元,增長42.59%,主要是環保稅從2018年起征收,基數較少。
  非稅收入27201萬元,增長6.67%,其中:專項收入13303萬元,下降26.23%,主要是按50%幅度頂格減征增值稅小規模納稅人的教育費附加和地方教育費附加等帶來的影響;行政事業性收費2492萬元,增長21.27%,主要是清繳水土保持補償費;罰沒收入1953萬元,增長26.49%,主要是道路交通違法處罰收入增加;其他收入5871萬元,增長478.52%,主要是石油開發費入庫增加。
  2、上級補助收入完成情況
  2019年,上級對我縣補助收入217557萬元,其中返還性收入5358萬元,一般性轉移支付收入139231萬元(其中:財力性補助59251萬元,專項用途轉移支付補助79980萬元),專項轉移支付收入72968萬元。
  3、支出完成情況
  一般公共預算支出447296萬元,比上年增支33743萬元,增長8.16%。
  主要支出項目完成情況是:
  一般公共服務47039萬元,增長0.49%,主要是堅持亚慱体育app下载過“緊日子”,大力壓縮一般性支出;教育93374萬元,增長23.83%,主要是七中、八小、四中、九小等教育重點項目集中開工;科學技術519萬元,下降40.62%,主要是受機構改革后相應調整支出科目影響;文化旅游體育與傳媒5701萬元,增長23.64%,主要是加大對“田園花海”旅游文化節、長城文物保護等專項支出;社會保障和就業60596萬元,增長11.92%,主要是按政策要求進行提高標準;衛生健康31442萬元,增長34.14%,主要是償還歷年藥品零差率補償等支出影響;節能環保5107萬元,下降20.87%,主要是政策影響上級專項資金減少;城鄉社區28028萬元,增長6.71%,主要是化解亚慱体育app下载性債務和清理拖欠中小企業民營企業賬款;農林水107604萬元,下降0.04%,其中安排縣級扶貧資金6000萬元,增長3.45%,主要是加大扶貧攻堅基礎設施投入;交通運輸10001萬元,下降13.72%,主要是交通項目資金支付緩慢;自然資源海洋氣象4404萬元,增長30.57%,主要是城鄉建設用地增減掛鉤項目支出增加較多;住房保障17446萬元,下降9.52%,主要是受政策影響保障性住房基礎設施上級配套費減少。
  2019年在年度預算執行中通過調入資金(主要是清繳的石油開發費收入)實現當年財政收支平衡。
  (二)亚慱体育app下载性基金預算執行情況
  2019年,全縣亚慱体育app下载性基金收入完成8755萬元,增長47.71%。其中本級亚慱体育app下载性基金收入完成7286萬元,增長247.57%,主要收入項目完成情況是:亚慱体育app下载基礎設施配套費收入286萬元,下降47.13%;國有土地使用權出讓收入7000萬元,增長207.02%;
  2019年亚慱体育app下载性基金支出7156萬元,增長68.89%,主要支出項目完成情況是:城鄉社區事務支出6312萬元,比上年增支3617萬元,增長57.3%;其他支出641萬元,比上年減支785萬元,下降122.46%;債務付息支出118萬元,比上年增支4萬元,增長3.39%。
  年終根據亚慱体育app下载性基金管理有關要求,安排調出資金149萬元。
  2019年年終決算亚慱体育app下载性基金結轉1450萬元。
  (三)國有資金經營預算執行情況
  因我縣國有企業均無經營收益,無相關預算收支情況。
  (四)社會保險基金預算執行情況
  2019年,全縣社會保險基金收入36823萬元,比上年增長10.79%,主要是機關事業單位清繳以前年度養老保險。全縣社會保險基金支出29963萬元,比上年增長16.38%。
  年終收支相抵后結余6860萬元,加上年末滾存結余42431萬元,滾存結余49291萬元。
  (五)亚慱体育app下载性債務情況
  2019年,市級下達我縣債務限額176781萬元,其中:一般債務限額139861萬元,專項債務限額36920萬元。
  截止2019年底,全縣亚慱体育app下载性債務余額130950萬元,其中:一般債務余額126562萬元(一般債券115530萬元,存量一般債務11032萬元),專項債務余額4388萬元(專項債券3549萬元,存量專項債務839萬元)。全縣債務余額未超過市級下達限額,債務風險總體可控。
  全縣財政收支正在核實清理中,中省市補助結算對賬尚在進行,最終數據將會有一些變化,待決算會審編出后,再作匯報。
  (六)主要財稅政策落實和財政管理改革情況
  1、落實減稅降費,激發市場活力。財稅部門不折不扣落實中央降低增值稅率、小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項扣除等減稅降費政策。嚴格執行我省稅收減免配套措施,按50%幅度頂格減征增值稅小規模納稅人的資源稅、亚慱体育app下载維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加和地方教育費附加。將城鎮職工基本養老保險單位繳費比例由20%將至16%,繼續執行階段性降低失業保險和工傷保險費率政策。以上減稅降費中,地方財政減收1.1億元。落實減稅降費政策,制造業和批發零售業減稅規模最大,民營企業受益最多,企業獲得感比較強,激發了市場主體活力。
  2、聚力破難查漏,提高征管質量。面對政策效應短期顯現出的對地方財政收入的影響,財稅部門落實聯動協稅征管機制,以增加財政收入,提高征管質量為目標,強亚慱体育app下载作措施,破解征管難題,扎實推進“破難查漏”工作,切實加大欠繳稅費清繳力度,確保應收盡收,依法征收。2019年,清繳石油開發費11.25億元。
  3、大力壓縮支出,兜牢“三保”底線。為應對減稅降費對財政平衡造成的壓力,我縣出臺了亚慱体育app下载過“緊日子”的具體措施,各部門單位公用經費和業務費按照不低于10%幅度壓減。全縣共壓縮公用經費0.05億元,專項業務經費0.46億元。大力盤活財政存量資金,清理收回存量資金及沉淀資金0.41億元,調整用于重大民生支出。財政將“三保”支出放在優先位置,打足預算,不留財力缺口。
  4、落實增長舉措,服務經濟發展。全面落實各項減稅降費政策,深入推進“放管服”改革,簡化辦事程序,優化營商環境,通過財政補助、以獎代補、項目扶持等方式,支持實體經濟發展。堅持供給側結構性改革,支持經濟轉型升級。落實降成本工作任務,加大對小微企業、新能源、新技術產業扶持力度,認真清理亚慱体育app下载部門拖欠民營企業特別是中小企業賬款,切實減輕企業負擔,促進民營企業發展。緊抓積極財政政策提效機遇,支持城鄉基礎公共服務和生態建設,不斷改善城鄉居民人居環境。啟動金通融資擔保亚慱体育app下载業務運營,推進亚慱体育app下载性融資擔保體系建設,進一步服務全縣經濟社會發展。
  5、加大民生保障,增強群眾福祉。扶貧方面,全年共計下達各類扶貧資金2.42億元,重點支持貧困村產業發展和基礎設施建設,運用扶貧資金動態監控系統,將所有用于脫貧攻堅的資金納入監管范圍,建立長效監管機制。就業方面,下達就業補助資金0.56億元,支持高校畢業生、農民工和退役軍人等重點群體就業。加快培養各類技能人才。教育方面,安排資金9.39億元,重點支持緩解“入園難、入園貴、農村學校弱”等問題,啟動了幼兒園、中小學、高中等新建學校項目實施。全面落實“十五年”免費教育,義務教育農村學生營養餐改善計劃,從學前到中高職家庭經濟困難學生資助政策。實現了貧困縣鄉村教師生活補助全覆蓋。社會保障方面,建立城鄉居民基礎養老金正常調整機制,平均每人每月達到143元。城鄉居民基本醫療保險籌資標準提高到每人每年770元。基本公共衛生服務人均亚慱体育app下载補助標準提高到69元。城鎮低保平均保障標準達到608元/人月,農村低保平均最低限定標準提高到4310元/人年。啟動物價聯動補貼機制,向特困群體發放6個月價格臨時補貼281萬元,緩解豬肉等亚慱体育app下载價格過快上漲帶來的壓力。文化體育方面,安排資金0.57億元,支持長城文物保護、文化惠民、群眾體育和旅游發展,成功舉辦了全市中小學運動會、“田園花海”旅游節等活動。住房保障方面,安排資金1.62億元,支持新樂小區、新業小區等保障性住房項目建設和配套基礎設施建設。
  6、深化各項改革,規范財政管理。制定《定邊縣預決算公開工作考核辦法》,積極推進預算公開改革,在定邊縣人民亚慱体育app下载門戶網上公開了2019年部門和鄉鎮部門預算,完成了對公開情況的監督檢查和考核。制定《定邊縣關于全面實施預算績效管理的實施意見》,推進財政預算績效管理制度改革。完成了2017年、2018年兩個年度11個革命老區轉移支付建設項目的檢查和績效評價工作。繼續完善黨政機關和事業單位公務用車制度改革,完成了公務用車信息化管理平臺建設,全力保障全縣重大活動和部門單位日常用車需要。編制《企業納稅統計年報》,加大對重點企業稅源數據監控力度,認真開展政策調研,跟進稅制改革,完善地方稅系。積極推進國有公共項目設施建設和不動產產權集中統一管理,加強資產購置、處置和出租出借管理,完成了黨政機關辦公用房清理和搬遷騰退工作。完善惠農補貼兌付和發放工作,確保惠民“一折通”全面上線運行。積極爭取資金,認真組織實施 “一事一議”項目,推進“鄉村振興”和美麗鄉村建設。對全縣債務情況進行動態監控,化解債務1.82億元,清理拖欠中小企業欠款1.21億元,亚慱体育app下载綜合債務率控制在風險預警線內。落實重大項目預算評審制度,推進行政事業單位內控機制和社會信用體系建設,完成了人大預算聯網工作,全口徑、全方位、全過程接受人大監督。強化財政信息化管理,積極推進“財政云”應用與推廣,構建財政業務智能管控模式,不斷提升財政治理能力和現代化水平。
  2019年,全縣財政預算執行總體良好,但仍存在一些問題,主要是:收入方面,單一的經濟結構導致主體財源收入渠道較窄,加之,受能源價格不穩和延長集團原油結算價格偏低,以及清欠各種稅費困難和實體經濟效益下滑等影響,財政收入增長乏力。同時,受國家減稅降費政策持續落實,短期也對財政收入產生一定影響。支出方面,要全面落實“三保”、支持打好 “三大攻堅戰”、保障各項民生支出,以及化解亚慱体育app下载性債務和清理拖欠民營企業賬款等任務艱巨。加之,各預算單位貫徹落實過“緊日子”的要求認識不足,各項公務支出仍然較大,財政支出壓力形勢十分嚴峻。
  二、2020年財政預算安排草案
  (一)財政收支形勢分析
  2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年。國家經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。積極的財政政策大力提質增效,改革開放力度進一步加大,推進西部大開發、實施黃河流域生態保護和高質量發展等重大國家戰略,為我縣經濟發展帶來良好的外部環境。全縣經濟增長的基本面較為穩定,高質量發展的積極因素不斷增加,新舊動能轉換成效逐步顯現,特別是國家關于全面開放油氣勘查開采市場,允許民間資本進入開放領域的政策,會使定邊迎來又一輪發展的重大機遇,油氣產能有望進一步釋放,現代特色農業產業和風能、光伏等新能源產業的培育壯大,成為我縣經濟發展新的增長點,將為財政提供更加穩定的保障基礎和收入來源。
  當然,也要清醒地看到,2020年全縣財政收支形勢仍然嚴峻。受經濟下行壓力加大、疫情防控、原油價格暴跌等不利因素影響,財政收入增長的動力減弱,大規模減稅降費政策帶來的減收效應持續釋放,價格對財政收入的拉動作用減小,特別是減稅降費翹尾、提高資源稅率增收因素不存在、通過盤活存量資金和處置資產的增收潛力下降,財政收入增速放緩。同時,各個領域財政支出增長剛性較強,“三保”、三大攻堅戰特別是化解隱性債務和落實縣委、縣亚慱体育app下载確定的重大事項,對支出的需求很大,2020年財政收支矛盾相當尖銳,收支平衡壓力進一步加大。
  (二)2020年預算安排的總體思路
  以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,落實縣委十八屆六次全會決議和全縣經濟工作總體要求,堅持防疫情和促發展“兩手抓、兩手硬”,堅持新發展理念,統籌補短板、抓關鍵、謀長遠三個關系。按照全縣“12365”的發展思路,緊扣全面建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅決落實積極的財政政策,鞏固和拓展減稅降費成效,管好用好亚慱体育app下载